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  • 索 引 號: 003173206/201909-00132
  • 組配分類:黨群各部門預決算及“三公”經費
  • 發布機構:縣政府(政府辦)
  • 主題導航:財政、金融、審計、稅務  
  • 信息來源:縣政府(政府辦)
  • 發布日期:2019-09-17 18:34:41
  • 信息名稱:中國人民政治協商會議安徽省臨泉縣委員會2018年度部門決算情況
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  • 內容概述:無

中國人民政治協商會議安徽省臨泉縣委員會2018年度部門決算情況

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目  錄

 

第一部分 中國人民政治協商會議安徽省臨泉縣委員會概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 中國人民政治協商會議安徽省臨泉縣委員會2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 中國人民政治協商會議安徽省臨泉縣委員會2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項的情況說明

第四部分  名詞解釋

 

中國人民政治協商會議安徽省臨泉縣委員會2018年度部門決算情況

 

第一部分 中國人民政治協商會議安徽省臨泉縣委員會概況

一、部門職責

1、組織和推動政協委員、機關干部職工認真學習黨的路線,方針、政策,學習憲法、法律法規和政協《章程》及政協、統戰工作理論知識,提高參政議政水平和能力。

2、傳達貫徹上級政協重要會議精神和縣委的工作部署。

3、組織政協委員開展調研視察和考察活動,及時反映委員提出的意見、建議。

4、密切聯系政協委員和各族各界人士,多渠道地收集和反映社情民意。

5、積極開展人民政協提案工作,協調和督促承辦單位按《政協提案條例》切實辦好提案。

6、加強同有關部門的聯系,積極開展對外聯誼工作。

7、不斷加強自身建設。

8、承辦上級政協和黨委交辦的其它各項工作。

二、機構設置

從決算單位構成看,中國人民政治協商會議安徽省臨泉縣委員會2018年度部門決算包括:局本級決算和局屬事業單位決算,與預算比較,增加(減少)0戶,說明原因。

納入中國人民政治協商會議安徽省臨泉縣委員會2018年度部門決算編制范圍的二級單位共0個,詳細情況見下表:

第二部分 中國人民政治協商會議安徽省臨泉縣委員會2018年度部門決算表


第三部分 中國人民政治協商會議安徽省臨泉縣委員會2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計595.39萬元(含用事業基金彌補收支差額、年初結轉和結余)、支出總計595.39萬元(含結余分配、年末結轉和結余)。與2017年相比,收、支總計各減少2.44萬元,下降0.41%,主要原因:精簡開支。

二、收入決算情況說明

2018年度收入合計512.71萬元,其中:財政撥款收入512.71萬元,占100%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

三、支出決算情況說明

2018年度支出合計595.39萬元,其中:基本支出578.39萬元,占97%;項目支出17.00萬元,占3%;經營支出0萬元,占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入總計595.39萬元(含年初財政撥款結轉和結余),支出總計595.39萬元(含年末財政撥款結轉和結余)。與2017年相比,財政撥款收、支總計各減少2.44萬元,下降0.41%,主要原因:精簡開支。

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款收入512.71萬元,占本年收入的100%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款收入減少85.12萬元,減少14.24%。主要原因一是精簡開支;二是使用了期初結余。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出595.39萬元,占本年支出的100%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款支出減少2.44萬元,下降0.41%,主要原因:精簡開支。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年一般公共預算財政撥款支出595.39萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出446.53萬元,占75%;社會保障和就業支出(類)支出118.10萬元,占19.83%;醫療衛生與計劃生育支出(類)支出8.61萬元,占1.45%;節能環保支出(類)支出7.00萬元,占1.18%;住房保障(類)支出15.14萬元,占2.54%。

(四) 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為503.67萬元,支出決算為595.39萬元,完成年初預算的118.21%。決算數大于預算數的主要原因:一是用于作風效能建設相關工作;二是人員增加,工資支出增加。其中:基本支出495.71萬元,占83.26%;項目支出17.00萬元,占14.24%。具體情況如下:

1.一般公共服務(類)政協事務(款)行政運行(項)。年初預算為301.04萬元,支出決算為313.86萬元,完成年初預算的104.26%,決算數大于預算數的主要原因是人員增加,工資支出增加。

政協會議(項)年初預算為0萬元,支出決算為40.00萬元,完成年初預算的100%,決算數大于預算數的主要原因是召開政治協商會議支出。

 其他政協事務支出(項)年初預算為0萬元,支出決算為10.00萬元,完成年初預算的100%,決算數大于預算數的主要原因是用于其他政協事務支出。

2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)。年初預算為147.73萬元,支出決算為64.77萬元,完成年初預算的43.84%,決算數小于預算數的主要原因是退休人員轉入社保,工資發放減少。

機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為24.66萬元,支出決算為22.23萬元,完成年初預算的90.15%,決算數小于預算數的主要原因是退休人員轉入社保,工資發放減少。

機關事業單位職業年金繳費支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為7.10萬元,完成年初預算的100%,決算數大于預算數的主要原因是年初預算合并到其他項目數據中。

撫恤(款)死亡撫恤(項)。年初預算為4.43萬元,支出決算為23.26萬元,完成年初預算的525%,決算數大于預算數的主要原因是享受撫恤金人員增加,支出增加。

財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對工傷保險基金的補助(項)。年初預算為0.25萬元,支出決算為0.25萬元,完成年初預算的100%。

財政對生育保險的補助(項)決算為0.49萬元,決算為0.50萬元,完成年初預算的102%;決算數大于預算數的主要原因是計提標準提高。

  1. 醫療衛生與計劃生育支出(類)財政對基本醫療保險基金的補助(款)財政對職工基本醫療保險基金的補助(項),年初預算為8.48萬元,支出決算為8.61萬元,完成年初預算的102%,決算數大于預算數的主要原因是保險計提標準提高。
  2. 節能環保支出(類)自然生態保護(款)農村環境保護,年初預算為0萬元,支出決算為7.00萬元,完成年初預算的100%,決算數大于預算數的主要原因是新增了農村環境保護。

5.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金,年初預算為16.56萬元,支出決算為15.14萬元,完成年初預算的192%,決算數大于預算數的主要原因是是住房公積金計提標準降低。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度財政撥款基本支出495.71萬元,其中人員經費290.89萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、撫恤金、對其他個人和家庭的補助支出;公用經費287.5萬元,主要包括:辦公費、印刷費、差旅費、租賃費、會議費、公務接待費、勞務費、委托業務費等。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

中國人民政治協商會議安徽省臨泉縣委員會沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況。

2018年度,中國人民政治協商會議安徽省臨泉縣委員會機關運行經費支出287.50萬元,比2017年減少310.33萬元,下降52%,主要原因是2017年機關運行費用中包含了所以的支出。

(二)政府采購支出情況。

2018年度,中國人民政治協商會議安徽省臨泉縣委員會政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

(三)國有資產占有使用情況。

截至2018年12月31日,中國人民政治協商會議安徽省臨泉縣委員會共有車輛0輛,其中:副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛(只列報車輛數不為0的車型);單價50萬元以上的通用設備0臺(套),單價100萬以上專用設備0臺(套)。
(四)關于2018年度預算績效情況說明。

1.預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,本部門組織對2018年度納入部門預算的項目支出全面開展了績效自評或委托第三方機構開展績效評價,共2個項目,涉及資金17.00萬元,占項目預算總額的100%。從評價情況看,達到了預期績效目標。

2.部門決算中項目績效自評結果

中國人民政治協商會議安徽省臨泉縣委員會在2018年度部門決算中公開“其他政協事務支出、農村環境保護”等2個項目績效自評結果。

其他政協事務支出項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,其他政協事務支出項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為0萬元,執行數為10萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:通過項目實施,大力開展政協工作咨詢支出。

農村環境保護項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,其他政協事務支出項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為0萬元,執行數為7萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:通過項目實施,大力開展秸稈禁燒和綜合利用工作,有效地保護了農村環境。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、附屬單位上繳收入:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

五、經營收入指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

六、其他收入:指事業單位除財政補助收入、事業收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入,包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。

七、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

八、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

九、結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政補助結余中提取的職工福利基金、事業基金。

十、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

十一、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。

十三、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十四、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十五、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

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